Отчет об Одиннадцатой конференции «Корпоративное планирование и прогнозирование»

Первая секция «Планирование и прогнозирование в 2025 году: главные вопросы» началась с АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА «Влияние макроэкономических показателей и денежно-кредитной политики России на планирование и прогнозирование в компании» Дениса Попова, главного аналитика Центра аналитики и экспертизы, «Промсвязьбанк». Спикер поделился следующим краткосрочным прогнозом:

Затем Александр Зимин, руководитель группы финансового контроля, «Мерц Фарма», рассказал про скользящее бюджетирование как инструмент адаптации в условиях экономической неопределенности. Спикер поделился опытом повышения гибкости в управлении расходами и денежными потоками, а также сокращения рисков через постоянную корректировку бюджета. Александр проанализировал сложности и преимущества скользящего бюджетирования и поделился достигнутыми результатами:

Квадрант операционного контроля описал Владислав Шерстобоев, генеральный директор, ГК «Эксперт». Он рассказал о том, что объем данных/информации, который приходится обрабатывать ежедневно собственнику, управленцу бизнеса огромен и каждый день возрастает. Также спикер рассмотрел планирование и прогнозирование как составную часть регулярного менеджмента и отметил, что для регулярного операционного управления организацией важно применять проверенные и эффективные инструменты и системы. В рамках доклада Владислав представил свою авторскую модель управления «ПОЙМИ КАК», по которой выстраивается планирование и организация процессов, контроллинг, анализ, корректирующие действия и другое. 

Тамара Савинова, руководитель направления по внедрению решений на платформе «Планета», IBS, представила кейс «Платформенный подход к импортозамещению систем класса CPM: технологии будущего». Спикер дала обзор задач, решаемых системами класса CPM, описала предпосылки к поиску новых решений, подходы к процессу импортозамещения (миграция, перевнедрение и т.д.), платформенный подход и критерии для оптимального выбора системы. Среди последних, например: регистрация в РПО, доверие к поставщику, требования к оборудованию и производительности, сложность модели данных и покрытие необходимых функциональных требований, интеграция с существующими решениями, гибкость пользовательских и администраторских интерфейсов. 

И завершилась секция выступлением Никиты Десятникова, руководителя направления прогнозирования спроса, Торговая сеть «Пятёрочка», на тему «Интегрированный S&OP (Sales & Operations Planning) с поставщиком: как увеличить точность прогноза продаж с полки на 80% и снизить запасы и другие потери на 10%». Спикер поделился опытом преобразования стратегического плана в конкретные действия через S&OP и оптимизации цепочки поставок для снижения издержек. Также Никита рассказал про минимизацию потерь продаж и замороженных запасов. Вот некоторые из результатов, полученных по итогам проекта:

Вторая секция «Работа с персоналом при построении прогнозов» началась с доклада Альфреда Набиуллина, начальника отдела координации и мониторинга проектов, «Росатом». Спикер описал подходы к модернизации процессов планирования для бизнес-подразделений в условиях ограничений. В своём докладе эксперт затронул такие темы, как важные направления в планировании, что в текущей обстановке отражается на подходах к планированию и т.д. А также выделил «врождённые болезни корпоративного планирования»:

Диджитализацию S&OP и бизнес-ориентированный подход к ней рассмотрела Екатерина Подтетерина, начальник департамента планирования спроса и продаж, «Алкогольная Сибирская Группа». Она ответила на следующие вопросы:

• Как выглядит цикл S&OP в АСГ?
• Какой путь в автоматизации процесса прошла компания?
• Какие вопросы потребовали решения при выборе стратегии автоматизации?
• Какой пул инструментов автоматизации S&OP был внедрен? Каковы критерии выбора?

Также Екатерина рассмотрела извлеченные уроки из прошлых этапов: «Не надо пытаться перетащить методологию из одной системы в другую, смена платформы иногда требует адаптации самого процесса. И помните, что невозможно предусмотреть всё. Стоит начать с главного, делая то, что известно и понятно».

И завершилась секция КРУГЛЫМ СТОЛОМ: Как организовать кросс-функциональное взаимодействие в компании для повышения точности прогнозов. Среди спикеров: Татьяна Натальина, директор по финансам, инвестициям и операционному развитию, KION (модератор); Сергей Брусницын, руководитель управления УУ, МСФО и ФК, GloraX; Светлана Тимоненкова, директор финансового контроллинга, METRO Cash & Carry, Альфред Набиуллин, начальник отдела координации и мониторинга проектов, «Росатом». Они обсудили следующие темы:

Третья секция «ИТ-инструменты в планировании и прогнозировании» началась с ОТКРЫТОГО МИКРОФОНА: Кейсы аудитории. В рамках сессии всем участникам предложили за три минуты поделиться опытом по одной из тем. Поощрялся свободный обмен мнениями. По окончании сессии модератор выбрал самый необычный/интересный ответ и вручил приз. О чем можно было рассказать:

Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК, описал эволюцию методов прогнозирования от древнейших времён до XXI века с его нейронными сетями. Далее эксперт сделал акцент на прогнозировании с помощью Excel, представив этапы формирования прогнозов, SQL и ML. В пункте про ML спикер отметил, что, например, прогноз на год можно посчитать с помощью модели прогнозирования временных рядов SARIMAX, которая учитывает сезонность ряда и может использовать дифференцирование, позволяющее избавиться от тренда, мешающего прогнозированию.

Алина Краснюкова, менеджер по финансовому планированию (FET S&OP Lead), «Юнилевер Русь», поделилась опытом разработки и внедрения системы для финансового прогнозирования. Она рассказала про интегрированное бизнес-планирование в компании, разобрала предпосылки и этапы разработки и внедрения системы для финансового прогнозирования, а также поделилась результатами внедрения и дальнейшими планами. Среди итогов проекта, например, бесшовный для бизнеса переход: большинство функций не заметили смену платформы, сохранена аналитика в прежнем разрезе и т.д. Также сэкономлено время и снижена трудоёмкость при работе с выгрузками данных, и многое другое.

И завершилась конференция выступлением Анастасии Пижанковой, директора по стратегическому развитию, «Газпромбанк Автолизинг», которая поделилась опытом стратегического планирования и организации проектной деятельности. Спикер продемонстрировала дорожную карту проекта, рассказала о картах бизнеса, бэка, мидла и т.д., представив примеры таких карт. Также эксперт сделала акцент на цикле управления по целям, распределении ИТ-ресурсов и инструментах формирования карт и целей. Среди последних, например, стратегические сессии, банк идей от всех сотрудников компании и модерационные рабочие совещания.